目 录
一 “双重预防机制”建设责任制度 1
1.目的 1
2.适用范围 1
3.术语定义 1
4.各级人员及岗位职责 1
5.考核 6
二 安全生产检查管理制度 7
1.目的 7
2.适用范围 7
2.术语 7
3.工作职责 8
4.安全检查的内容 10
5.安全检查形式 11
6.隐患治理 13
7.管理考核 13
三 隐患排查治理管理制度 15
1.目的 15
2.适用范围 15
3.规范性引用文件 15
4.术语和定义 15
5.职责 16
6.各单位隐患排查治理工作职责 18
7.隐患排查方案 18
8.隐患治理 20
9.隐患统计分析及上报要求 25
四 安全风险警示和公告制度 27
1 目的 27
2 适用范围 27
3 管理职责 27
4 管理要求 28
5.设置计划及其他要求 29
五 事故隐患建档、监控及报告制度 31
1.目的 31
2.适用范围 31
3.职责 31
4.事故隐患排查治理和监控 32
5.建档 35
6、报告 36
7、奖惩 36
六 隐患排查治理资金使用专项制度 37
1、目的 37
2、适用范围 37
3、职责 37
4、隐患排查治理资金使用管理办法 37
5、奖惩 38
七 事故隐患向从业人员通报制度 40
1、目的 40
2、适用范围 40
3、职责 40
4、通报的程序 40
5、通报的形式和内容 41
6、奖惩 41
八 事故隐患报告和举报奖励制度 43
1.目的 43
2.适用范围 43
3.职责 43
4.基本原则 44
5.事故隐患报告、举报及奖励程序 44
6.事故隐患报告和举报的方式及内容 44
7.奖励的方式及内容 45
8.奖惩 46
九 风险分级管控管理制度 47
1.目的 47
2.范围 47
3.引用文件 47
4.定义与术语 48
5.职责 49
6 管理内容 51
附录A:风险评价方法 58
十 “双重预防机制”考核奖惩制度 63
1.目的 63
2.适用范围 63
3.考核依据 63
4.实施细则 64
十一 有限空间作业管理制度 68
1.目的 68
2.适用范围 68
3.规范性引用文件 68
4.定义 69
5.职责 71
6.有限空间管理内容及要求 72
资料介绍：
这份是某集团分公司编制的 87 页双重预防机制建设管理制度汇编，整套文件围绕安全风险分级管控、隐患排查治理两大核心，搭建起企业完整安全管理体系，同时覆盖有限空间作业、隐患资金保障、举报奖励、考核奖惩等配套管理要求，可直接用于工贸类企业落地双重预防机制相关工作。
整套汇编一共包含 11 项制度，还附带风险评价方法附录，把从高层管理者到一线岗位员工的安全职责全部划分清楚。首先是双重预防机制建设责任制度，明确总经理、厂长、安环科、各职能部门、生产车间、岗位人员各自要干什么，像总经理要统筹配齐人财物各类资源，掌握红、橙高等级风险情况；一线员工需要主动参与岗位风险辨识，日常排查身边隐患，这套责任制也是后续安全考核的重要依据。
安全生产检查管理制度，把安全检查是什么、谁来干、查什么、怎么查全部讲明白。检查分为综合、专业、季节性、节假日、日常检查多种形式，比如公司级综合检查每季度至少一回，班组检查需要每班开展；检查出来的隐患执行 “五定四不推” 原则，定资金、措施、责任人、时限、验收人，隐患整改不层层往下推，逾期不改还会有对应的罚款处罚。
隐患排查治理管理制度，确立隐患排查治理长效工作模式。隐患分为一般、重大两个法定等级，企业内部又细化出公司一般、较大、重大隐患。每年年初安环科会编制年度隐患排查方案，遇到政府、集团下发专项通知还要做专项排查；排查范围要覆盖全部人员、作业、场所设备，兼顾过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。隐患治理要走排查、下发整改通知、落实整改、跟踪验证、台账登记闭环流程，重大隐患必须编制专项治理方案，包含治理目标、经费物资、人员、时限、安全预案等要素，隐患数据按月统计，重大隐患要及时向监管部门报备上报。
安全风险警示和公告制度，要求企业用好公告栏、岗位风险告知卡、安全警示标识、四色风险空间分布图。重大风险岗位要设置醒目警示标志，厂区、车间分别张贴风险分布图；标识标牌要符合国标，夜班作业区域要保证标识看得清，各类标识由车间做好日常维护，损坏缺失及时申报采购更换。
事故隐患建档、监控及报告制度，明确隐患档案至少保存两年，档案里面要记录排查时间地点、隐患级别、问题描述、整改责任人、治理全过程。重大隐患要重点跟踪督办，整改完成组织验收；执行全员上报隐患机制，每月各车间向安环科报送隐患数据，通过当地安全生产系统完成线上填报，瞒报重大隐患会被追责，排查治理隐患有突出表现的人员可以拿到现金奖励。
隐患排查治理资金使用专项制度，解决隐患整改钱从哪来的问题。隐患治理资金纳入安全费用，做到专款专用，总经理保障资金足额到位，财务部优先保障这笔经费的拨付；车间根据隐患实际提交资金申请，审批之后开展治理，安环科建立资金使用台账，严禁挪用治理资金。
事故隐患向从业人员通报制度，规定隐患内部传递公开的路径。一般隐患汇总后下发到各个班组，重大隐患第一时间上报总经理，同时在厂区公示；会用到口头通知、公告栏、隐患现场告知牌多种方式，把隐患位置、风险后果、整改责任人、完成时间全部公开，保障全体员工清楚身边存在的安全风险。
事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励全员参与找隐患。员工可以通过举报箱、电话、书面等多种渠道上报隐患，实名举报线索属实就可以申领奖励，一般隐患奖励 5‑200 元，重大隐患最高奖励 1000 元；同时也约束举报行为，诬告陷害他人要承担责任，受理举报的工作人员严禁泄露举报人信息。
风险分级管控管理制度是整套文件的核心部分。企业用 LEC、MES 两种常用评价方法开展危险源辨识，把风险划分为红（重大）、橙（较大）、黄（一般）、蓝（低风险）四个等级，以固有风险作为定级依据，绘制四色风险空间分布图。每年一季度组织一次全面风险辨识，发生工艺改动、设备更新、事故发生等情况，还要重新开展风险评价。不同等级风险落实公司、车间、班组、岗位分级管控，重大、较大风险由厂长和安环科重点盯控，岗位人员每日排查风险点，管控措施包含工程技术、培训教育、管理、个体防护多个维度。
双重预防机制考核奖惩制度，把整套体系落地情况和奖惩挂钩。工作成效突出的部门、个人可以拿到物质奖励，提出有效安全合理化建议、及时发现重大隐患避免事故也有专项奖金；反之出现违章作业、隐患逾期不整改、发生安全事故，会实施经济处罚、行政处分，触犯法律的移交司法机关处理。
有限空间作业管理制度作为专项作业制度，针对除尘器、储罐、水池、锅炉这类密闭空间作业。把有限空间作业划分红、橙、黄、蓝四个风险等级，高风险作业必须办理作业许可证，严格遵守先通风、后检测、再作业铁则，作业前、作业中途都要检测氧含量、可燃气体、有毒有害气体；作业现场必须配置专职监护人，监护人不能离岗，同时配齐呼吸器、安全绳、应急照明等救援物资，作业负责人、监护人、作业人员都要参加专项培训，掌握危害因素和应急处置手段。
整套制度把风险管控抓在隐患形成之前，隐患治理抓在事故发生之前，通过职责、检查、资金、奖励、专项作业多维度配套，帮助企业遏制重特大安全事故，同时也满足政府安全监管的资料报送要求。
