目录
1企业概况 1
1.1基本情况 1
1.2周边环境 1
1.3自然条件 1
1.4总平面布置 2
1.5安全管理现状 3
1.6生产工艺 3
2体系建设依据 1
3双重预防机制工作制度 2
3.1工作内容 2
3.2职责分工 2
3.3成立双控预防机制工作小组 6
3.4全面辨识与专项辨识 6
3.5工作流程 7
3.6绩效考核 10
3.7改进提升 10
4风险判定准则 11
5评估方法的选择及介绍 12
5.1安全检查表法分析法（SCL） 12
5.2工作危害分析法（JHA） 12
5.3 MES评价法 13
5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) 18
6安全风险辨识评估 20
6.1辨识评估依据 20
6.2风险识别评估 21
7风险信息统计表 84
8风险管控信息台账（清单） 86
8.1风险管控策划原则 86
8.2风险控制措施的选择 86
8.3风险控制措施评审 86
8.4风险管控信息台帐（清单） 87
9风险告知卡 102
10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 143
11动态评估 147
12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 147
资料介绍：
这份《双重预防机制全套台账汇编，附：最新版风险告知卡（依据 GB2894 编写）》，是面向机械制造企业的完整安全管理资料，里面涵盖企业基础情况、制度流程、风险辨识评估、风险管控清单、岗位风险告知卡全套内容，双重预防机制,风险分级管控,隐患排查治理,JHA 工作危害分析,MES 风险评价法这几个核心关键词贯穿整套材料。
文档以一家生产微米级干雾抑尘装置、远程射雾器等环保设备的中外合资机械加工企业作为模拟范本。企业现有员工 230 人，厂区包含多个生产厂房、研发中心、变电站等建筑，有切割、折弯、焊接、机加、装配等多道生产工序，同时配备叉车、桥式起重机、储气罐等大量普通及特种设备。
开篇部分包含企业成立风险辨识、分级管控领导小组的正式通知，同时梳理企业概况，把企业基本信息、周边环境、当地气象地震等自然条件、厂区平面布局、安全管理现状、整套产品生产工艺流程全部交代清楚，也列明开展体系建设所依据的国家、省、市各级安全生产文件。
在制度板块，完整搭建起双重预防机制工作制度，清晰划分企业主要负责人、安全副总、安全部、安全员、生产经理、车间主任、班组长、一线岗位员工的全部安全职责。区分全面辨识和专项辨识两种辨识场景：每年要做一次全面辨识；遇到工艺大变、高危作业、发生事故等情况，就要启动专项辨识。同时写明整套工作实操流程、考核办法、持续改进提升要求。
文档详细讲解了 4 种风险评估工具：SCL 安全检查表法、JHA 工作危害分析法、MES 风险评价法、LEC 作业条件危险性评价法，通俗说明了每种方法适合用在什么场景、如何计算风险等级，明确红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）四色风险判定准则。
风险辨识评估把风险划分为固有风险、潜在风险、现实风险三大类：
固有风险：对重大危险源、设备设施、厂房环境开展排查，经过核算，该企业氧气、丙烷存储量达不到重大危险源临界值，无重大危险源；同时用安全检查表罗列出现场设备、建筑电气存在的各类不符合项，并且逐条给出风险等级和整改举措。
潜在风险：聚焦管理制度、人员素质、职业健康、过往安全业绩，查找培训不到位、警示标识缺失、劳保佩戴不规范这类管理层面漏洞。
现实风险：梳理全部作业岗位清单，包含钣金工、天车工、铆焊工、叉车司机、维修工等二十余个岗位，使用 JHA 工作危害分析法，拆解每一项作业步骤，挖掘作业过程中人、机、环、管存在的隐患，判断事故后果与风险等级，给出改进建议。
统计完所有风险后，生成风险信息统计表，统计不同岗位各类风险数量和占比，能让管理者一眼看清车间风险集中在哪些岗位。配套输出风险管控信息台账（清单），逐个风险点写明隐患内容、可能引发的事故、风险等级、管控措施、责任部门和责任人，落实分级管控思路。
文档后半部分，按照 GB2894 安全标志标准编制岗位风险告知卡，针对重点岗位，写明风险点编号、风险因素、事故类型、管控手段、应急处置方式，适合打印出来张贴在各个作业工位。除此之外还提及企业四色风险空间分布图、风险动态评估、常态化工作清单等配套资料。
