这份清单依据应急厅〔2021〕12 号文件、应急管理部 2023 年隐患排查任务通知编制，专门针对危险化学品企业**重大危险源**，明确企业**主要负责人**作为安全包保第一责任人，需要**每半年至少 1 次**到现场开展隐患排查，每个重大危险源单元都要单独填表记录，是落实**安全包保责任制**、开展**隐患排查治理**的实操检查表。
主要分为三大板块：
1. **主要负责人履职与隐患排查主清单**
罗列 7 项核心安全工作职责，配套 9 项现场排查任务。要核查技术、操作两名包保人员履职情况；核对制度规程是否落地；现场排查安全隐患与安全设施完好状态；核实岗位人员资质、培训是否到位；确认安全费用投入落实；校验监测监控数据是否接入风险预警系统、双重预防机制数字化运行等级；还要检查重大危险源专项预案半年一次演练的实际效果。排查手段包含查阅台账资料、登录预警系统、现场实地查看、现场问询员工等。
2. **表 1‑1 安全基础管理检查表**
共 14 项检查条目，聚焦制度管理层面。要求明确三级包保人员，主要负责人考核合格；落实信息填报、风险监测系统接入；规定技术负责人每季度、操作负责人每周开展隐患排查；现场要设立包保责任人公示牌；落实每日安全风险研判承诺公告；把控操作人员学历门槛；做好人员技能、应急培训；按期开展重大危险源辨识、安全评估分级，发生工艺、设备、环境变动后要重新评估；隐患做到闭环整改，包保履职记录纳入考核绩效管理。
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> 举个实际场景：如果装置改扩建完成，企业千万别忘了重新开展重大危险源辨识评估，这是很多化工企业容易踩的合规坑。
3. **表 1‑2 本质安全设计检查表**
合计 30 项检查项，偏向硬件设施、总图设计。核查外部安全防护距离、建设项目全流程安全审查；管控管线、电力线路与厂区设施防火间距；禁用淘汰工艺设备；控制室要满足抗爆、耐火墙体要求；罐组、防火堤、隔堤、事故水池平面布置要符合国标；储罐自动化、泄漏报警、紧急切断装置配置到位；HAZOP 分析每 3 年开展一次；管道敷设、管沟防爆、建筑防爆泄压、仓库分区等硬件细节全部覆盖，现场实际布局必须和安全许可文件保持一致。
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> 小提示：像液化烃罐区防火堤内部是不允许绿化，很多现场容易忽略这个细节。
整个文件所有检查表均要求：一处重大危险源，就单独填写一张检查表，留存检查人员、时间、签字确认记录，检查结果逐项留痕。
