【PPT】最新风险分级管控流程培训内容介绍：
一、前言与体系由来
2015 年天津港 “8・12” 瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故后，国家重新审视安全监管模式与企业事故预防水平。2016 年 1 月 6 日，习近平对全面加强安全生产工作提出明确要求，强调需对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，由此逐步构建风险隐患双重预防体系。
二、双重预防体系建设相关概念
参考《山东省企业安全风险分级管控与隐患排查体系建设基础问答知识手册》，核心概念如下：
风险点：伴随风险的部位、设施、场所、区域，及特定区域内的作业过程或两者组合。
危险源：可能导致人身伤害、健康损害或财产损失的根源、状态、行为或其组合，是风险的载体，风险是危险源的属性。
风险分级管控：按风险级别、管控资源、能力、措施复杂难易程度确定管控层级，原则为风险越大管控级别越高，上级管控风险下级须同步管控。
隐患排查：企业组织相关人员排查本单位事故隐患，按等级登记并建立信息档案的过程。
隐患治理：消除或控制隐患的活动，涵盖明确整改责任、制定计划、落实资金、监控治理与复查验收全流程。
三、双重预防体系建设指导文件
政府文件：包括鲁政办字〔2016〕36 号《关于印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案〉的通知》、鲁安办发〔2016〕10 号《转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》等多个文件，为体系建设提供政策指引。
山东省地方标准：
隐患排查治理类：《生产安全事故隐患排查治理体系通则（DB37/T 2883-2016）》《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T 3011-2017）》等。
风险分级管控类：《安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）》《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 2974-2017）》等，同时还有行业事故隐患排查治理与安全风险分级管控实施指南。
四、双重预防体系建设流程
（一）前期准备工作
成立组织机构：以红头文形式成立领导小组（由主要负责人、分管负责人、各职能部门负责人及专业技术人员组成，全面负责体系建设）和工作小组（由车间负责人、安全管理与技术人员、关键岗位人员组成，负责具体建设运行），指定主管部门统筹推进。
制定实施方案：主管部门结合企业实际制定，明确工作分工、目标、实施步骤、任务、进度安排与保障，以红头文发布。
实施全员培训：制定培训计划，分层次、分阶段培训。先培训领导小组和工作小组法规标准，再组织全员学习 “一方案五制度” 及基础知识，接着针对核心小组培训建设知识，最后全员培训成果文件与岗位风险信息，培训后考试并保留记录。
编写体系文件：编写风险分级管控制度、隐患排查治理制度等五个制度，确定风险点台账、作业与设备设施清单等记录文件，明确风险点划分原则、危险源辨识评价方法及等级判定标准等。
（二）风险分级管控
资料收集：各工作小组针对常规与非常规作业活动、设备设施、工艺流程、生产场所，生成作业活动清单与设备设施清单。
风险点确定：依据清单，按 “大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰” 原则，划分作业活动类、设备设施类或混合类风险点。
危险源辨识：工作小组主导、全员参与，采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL），辨识风险点中造成伤害的根源，分析事故类型及导致事故的状态（人的不安全行为、物的不安全状态等）。
风险评价：采用作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等，结合企业实际明确事故可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险点管控等级（重大、较大、一般、低风险，对应红、橙、黄、蓝色），相关负责人审核审定，主管部门汇总。
控制措施确定：从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五类措施中选择，考虑可行性、安全性等，对不可接受风险制定补充措施，实施前领导小组评审措施有效性。
分级管控：按风险越高管控层级越高原则，合理确定各级风险管控层级，上级管控风险下级同步落实，编制风险分级管控清单由主要负责人签发并及时更新。
风险告知：在醒目位置与重点区域设风险管控信息公告栏，制作岗位安全风险告知卡，重大风险场所设警示标志，通过培训告知岗位人员风险信息与管控措施。
（三）隐患排查治理
排查清单制定：依据风险控制措施和基础安全管理要求，编制生产现场类（含风险点对应设备作业、排查内容标准与方法）与基础管理类（含基础管理名称、排查内容标准与方法）隐患排查清单。
排查项目确定：根据排查类型（日常、专业、专项等）、人员、时间、季节特点，从清单中选择针对性项目作为排查内容，明确组织级别（公司、部门等）与频次（日、周等）。
隐患排查实施：制定排查计划由主要负责人签发，各单位按计划排查并记录，记录需包含发现时间、隐患描述、整改措施、责任单位及期限等。
隐患治理验收：流程包括通报隐患信息（通过微信群、张贴等方式）、下发整改通知、实施治理、反馈治理情况、验收。一般隐患由各级负责人组织整改并确认；重大隐患需企业组织评估、编制评估报告书与治理方案，治理后复查评估，政府督办隐患按规定执行。
隐患治理台账：排查部门汇总过程资料，建立台账记录排查、整改、验收等信息。
隐患统计分析：定期统计隐患数据，分析产生原因与规律，促进风险分级管控更新改进。
五、建设和运行保障
教育培训：每年安全培训计划包含双重预防体系，明确培训时间、学时、内容等，开展培训并记录，建立培训档案，培训后闭卷考试，考核结果记入档案。
考核奖惩：建立考核奖惩制度，明确标准、频次、方式，将考核结果与员工薪酬挂钩并严格落实。
持续改进：每年至少一次评审更新体系，工艺、设备等重大变更时及时开展危险源辨识与风险评价，更新风险信息、管控措施及隐患排查清单，实施隐患排查。
六、过程成果文件
涵盖文件制度（成立领导小组通知、实施方案、五个制度等）、风险分级管控文件（作业与设备设施清单、JHA 与 SCL 评价记录、风险管控清单等）、隐患排查治理文件（两类排查清单、排查计划与记录表、整改通知单等）、信息平台文件、教育培训记录、考核奖惩记录、持续改进评审记录等。
七、结束语
风险隐患双重预防体系无终点验收，需在建设运行中依据法规标准，结合企业实际融入现有安全生产管理模式，确保有效运用。
